İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)

İç Kontrol Uyum Eylem Planı Eğitimi (Uygulamalı)

Eğitim Konuları

• Ara kademe ve üst düzey yöneticiler tarafından bir iç kontrol sisteminin oluşturulması
• İç kontrol çalışmalarının Kuruma sağladığı faydalar üst yönetime raporlanmalı, iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında personel bilgilendirilmeli
• İdare yöneticilerine yapılacak bilgilendirmelerle iç kontrol sisteminin oluşturulması ile uygulamanın yerleştirilmesi
• Kurumun misyonu ile bağlantı kurularak birimlerin ve alt birimlerin görevlerinin yazılı olarak tanımlanması veya güncellenmesi
• İş akışlarının hazırlanması ve iş analizlerinden görev tanımlarının çıkarılması, bunlara uygun olarak görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması ve hem yazılı hem de elektronik ortamda duyurulması
• Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla birimlerle koordineli olarak insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacak ve insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacaktır. Kurum personelinin ihtiyaç duyulan birimlere dengeli dağılımı ve etkin insan kaynakları yönetimi için mevcut personel ve mevzuat yapısı gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
• İnsan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususların yazılı olarak belirlenmesi ve personele duyurulması
• Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin her yıl sistemli bir şekilde belirlenmesi
• Kontrol strateji ve yöntemlerinin bütün faaliyetleri ve bunlarla ilgili riskleri içerecek şekilde belirlenmesi ve uygulamaya konması
• Kurumdaki bütün faaliyetler ile mali karar ve işlemler için yazılı prosedürlerin belirlenmesi
• Yöneticiler faaliyetlerin kesintiye uğramadan sürmesini temin etmek amacıyla, "doğru işe doğru insan" ilkesini uygulayarak yetki devri, vekâlet sistemi, eleman yetiştirme, iş bölümü, iş zenginleştirme, iş başı eğitimler vb. yöntemlerle tedbirler alacaklar, gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirecekler ve uygulamalar konusunda çalışanları bilgilendireceklerdir.
• Görev devir raporu formatının hazırlanması ve görev devirlerinde uygulanması
• Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin tamamının yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanması
• Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasının sürekliliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetleme prosedürleri oluşturulacaktır.
• İç iletişim standartların için prosedürler oluşturulacaktır.
• Bilgilerin güncellenme süreci belirlenecek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedürler oluşturulacaktır.
• Bilgilerin doğru, güvenilir, tam,  kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecektir.  Bu amaçla ISO-270001 standardı almak için çalışmalar yapılmaktadır. 
• Her yıl, ocak ayı sonuna kadar amaçlar, hedefler, stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve performans programlarını içeren raporların hazırlanması ve kamuoyuna sunulması
• Kayıt ve dosyalama sisteminin, kişisel verilerin güvenliği açısından gözden geçirilmesi